Budget 2024

Alle Byrådets 31 medlemmer står bag budgetforliget for 2024 i Næstved Kommune. Budgettet understøtter byrådets vision ved at give plads til investeringer inden for en fortsat stabil økonomi.

Budgetforliget udmønter kommunens vision, hvor børn og unge, erhvervsudvikling samt klima og bæredygtighed er i fokus.

I alt er det samlede driftsbudget for 2024 på 5,6 milliarder kroner.

Se budgetforliget 2024

Se Budgetforlig 2024, bilag 1

Se Budgetforlig 2024 bilag 2

Byrådets 1. behandling af budget 2024 den 19. september 2023

Se referat fra Byrådets 1. behandling af budget 2024 her

• Indstillingsskrivelse til 1. behandling
• Bilag 1: Administrationens budgetnotat
• Bilag 2: Indarbejdede råderumsforslag
• Bilag 3: Oversigt og ikke valgte forslag
• Bilag 4: Anlægsbudget til 1. behandlingen

Byrådets 2. behandling af budget 2024 den 10. oktober 2023

Se referat fra Byrådets 2. behandling af budget 2024 her

• Bilag 1: Indstillingsskrivelse til 2. behandlingen
• Bilag 2: Budgetforlig 2024
• Bilag 2a: Budgetforlig, økonomisk oversigt
• Bilag 2b, Budgetforlig, oversigt over råderumsforslag, der er indarbejdet i budgettet
• Bilag 3: Beskrivelse af indarbejdede råderumsforslag
• Bilag 4: Driftsbevillinger
• Bilag 5: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet
• Bilag 6: Budgetoversigt
• Bilag 7: Anlægsbudget til 2. behandlingen
• Bilag 8: Noter til anlægsbudgettet
• Bilag 9: Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2024
• Bilag 10: Takstblad
• Bilag 11: Samlet liste over indarbejdede råderumsforslag og besparelser i BUU og SU

Budgetstrategien beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.

Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.

Når budgetstrategien er godkendt, er startskuddet til budgetlægningen givet. Herefter skal fagudvalg og administrationen arbejde med budgettet for det kommende år.

Budgetstrategi 2024

Proces for udvidelsesforslag til budget 2024

Herunder findes det endelige budgetmateriale for 2024

Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

Hovedoversigt
Hovedoversigten for budget 2024 samt overslagsårerne for 2025-2027, viser balancen for kommunens budget for driftsvirksomheden, anlægsvirksomheden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
Link til Hovedoversigten

Bevillingsoversigt
Samlet bevillingsoversigt for driftsbudget 2024 samt overslagsårerne 2025-2027.Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. 
Link til Bevillingsoversigten

Mere detaljeret økonomioversigt

• Beskæftigelses- og rekrutteringsudvalget
• Børne- og Uddannelsesudvalget
• Klima-, Miljø og friluftsturismeudvalget
• Kultur- og Fritidsudvalget
• Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget
• Socialudvalget
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
• Økonomiudvalget

Anlægsoversigt med bemærkninger
Alle budgetterne i i anlægsoversigten er angivet i 2024-prisniveau, mens afledt drift er i 2023-prisniveau
Link til anlægsoversigten
Link til Noter til anlægsoversigten

Artsoversigt
Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
Link til Artsoversigt

Samlet oversigt over indarbejdet ændringer i driftsbudgettet
Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftsbudgettet pr. politikområde
Link til Samlet oversigt

Serviceniveaubeskrivelser:
Serviceniveaubeskrivelserne til budget 2024-2027 er skrevet pr. politikområde. Serviceniveaubeskrivelserne  er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:

• Administration samlet
• Aktivitetsbestemt medfinansiering (sundhed)
• Arbejdsmarked
• Børn og Unge
• Dagtilbud
• Ejendomme
• Finansiering
• Handicap
• IT
• Klima, Miljø og Natur
• Kommunal Ungeindsats - FGU
• Kultur og Fritid
• Politikere
• Psykiatri
• Sundhed
• Trafik og Grønne Områder
• Tværgående områder
• Undervisning
• Ældre

Takster 2024
Link til takster

Centrale budgetdokumenter
Der er i løbet af budgetlægningen for 2023 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger. Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter.
Budgetstrategi
Dagsorden og beslutning - 1. behandling
Indstillingsskrivelse - 2. behandling
Budgetforlig